新浪財經(jīng)訊,證監(jiān)會發(fā)布了小米集團(tuán)的CDR招股書。根據(jù)招股書披露,2018年第一季度小米營業(yè)收入為344.12億元,經(jīng)調(diào)整經(jīng)營凈利潤為16.99億元,扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司普通股股東的凈利潤為10.38億元。2017年收入約人民幣1146.25億元,同比增長67.49%,但撇除一次性項目后,小米凈利潤僅為人民幣53.6億元。
招股書還顯示,今年前3個月,小米的營業(yè)收入達(dá)到了334億元,凈利潤虧損了70億,這是由于港交所對于優(yōu)先股權(quán)益的計算規(guī)則所致,并非實際虧損,扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司普通股股東的凈利潤為10億元。
小米的總收入由2015年的人民幣668億元增長到2016年的人民幣684億元,2017年的人民幣1146億元。與此同時,2015年到2017年,小米集團(tuán)分別虧損人民幣76億元,獲得491.6百萬元利潤及虧損439億元。
在招股書中,小米還披露其成立至今凈資產(chǎn)為-1280億元,累計未彌補(bǔ)虧損達(dá)到1351.63億元。
小米集團(tuán)2017年以及2018年一季度是分別虧損439億、70億,但扣非歸母凈利潤分別是39.45億、10.38億。
小米解釋稱扣非前凈利潤出現(xiàn)大額虧損主要是因為優(yōu)先股的會計處理,優(yōu)先股以公允價值計量且其變動是要計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債核算,所以公司估值不斷上升會導(dǎo)致優(yōu)先股公允價值上升,形成公允價值變動損失在2017年以及18年一季度高達(dá)541億、101億。
對此小米稱在公司合格上市后,所有可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股全部轉(zhuǎn)換成普通股,公司不在產(chǎn)生公允價值虧損,但仍可能因為上市前的可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股的公允價值損失而存在累計虧損。
并且據(jù)財新報道,小米即將成為首家發(fā)行CDR(中國存托憑證)的新經(jīng)濟(jì)獨角獸公司。其發(fā)行的CDR將達(dá)到或者超50億美元。
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